2017年度阿合奇县农业局部门

决算公开说明

目录

第一部分 阿合奇县农业局部门单位概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、部门决算单位构成

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算支出决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）国有资产收益征缴情况说明

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况（11张）：

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况（9张）

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负债情况（1张）：《资产负债简表》

五、部门决算附表（5张）

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》

《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表（2张）

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1张)

《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

第一部分 部门单位概况

一、阿合奇县农业局基本情况

1.部门主要职能

(一）贯彻执行国家、自治区、自治州关于农业、林业、农机管理、农村经济和乡镇企业发展的方针、政策、法律法规、并监督实施。

（二）负责全县农业、林业、农机管理；负责农村经济和乡镇企业的发展规划及 年度计划、协调工作；指导全县农业生产，农村经济运行、农业和农村经济结构调整及农业生产救灾，了解并反映农村工作中出现的重要情况和问题。

（三）研究提出深化农村经济体制改革的意见，指导、监督县农村集体经营管理部门减轻农牧民负担和村民筹资筹劳管理工作，指导农村集体资产和财务管理。

（四）组织协调种子、农药和农机等农业投入品质量的监测、鉴定和执法监督管理；组织县内生产及引进种子、农药、化肥等产品的登记工作；组织指导对全县农业农村新技术、新品种、新设备的引进、试验示范、推广工作。

（五）负责有害生物预警与防治服务工作，组织、监督县内植物防疫、检疫工作，发布疫情通报并组织扑灭。

（六）指导全县乡镇企业改革，研究拟定乡镇企业改革规划和方案，研究提出深化乡镇企业改革的意见和建议。

（七）指导直属事业单位的工作；按照权限管理直属单位人事、劳动工资、机构编制、职称、科技成果的申报、鉴定和推广工作。

（八）研究制定县农牧业科技示范园区的工作职责；组织技术人对温室大棚种植户进行指导和技术培训；重点抓好示范园区的育苗、种植、管理、采摘和销售服务。

（九）研究制定全县农业产业化经营的方针政策和农产品市场体系建设与发展规划，促进农业产前、产中、产后一体化。

（十）负责全县农业、林业、农机各类惠农政策补贴的管理和监督使用；监督管理国有农业、林业、农机和农经资产，负责审查农业、林业、农机和农经重点建设项目的申报工作。

（十一）承办县人民政府交办的其他事项。

2.机构设置及人员情况

阿合奇县农业局没有下属单位，农业局单位编制数16人，其中：行政编制7人，事业编制9人。实有人数共8人，其中:行政在职5人，事业在职3人，。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，阿合奇县农业局决算包括：阿合奇县农业局本级决算。无所属单位决算。

纳入阿合奇县农业局2017年部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入382.32万元,与上年相比，增加158.76万元，增长71.02%，支出225.77万元,与上年相比，减少72.41万元，降低24.28%，结余156.55万元，与上年相比，增加156.55万元，增长100%。增加的主要原因是：今年财政拨款增加，人员经费减少。

与预算相比情况。2017年度预算收入156.51万元,与决算收入相比，增加225.81万元，增长144.27%。预算支出156.51万元,与决算支出相比，增加69.26万元，增长44.25%。增加的主要原因是：其他资金拨款增加。

其他有关说明内容：无。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计382.32万元，其中：财政拨款收入150.33万元，占39.32%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入231.99万元，占60.68%。增减变化的主要原因是：其他资金拨款增加。

与预算相比情况。2017年预算收入合计156.51万元，决算收入比预算收入增加225.81万元，增长144.27%。增加的主要原因是：其他资金拨款增加。

其他有关说明内容：无。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计225.77万元，其中：基本支出205.64万元，占91.11%；项目支出20.13万元，占8.89%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增减变化的主要原因是：人其他资金支出增加，运行经费增加。

与预算相比情况。2017年支出预算合计156.51万元，与决算支出相比，增加69.26万元，增长44.25%。增加的主要原因是：其他资金拨款增加。

其他有关说明内容：无。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入150.33万元，与上年相比，减少73.22万元，降低32.76%。减少的主要原因是：本年度基金减少。财政拨款支出15.33万元，与上年相比，减少142.34万元，降低48.63%。其中：基本支出205.64万元，项目支出20.13万元。减少的主要原因是：今年其他经费减小。财政拨款结转结余156.55万元，与上年相比，增加156.55万元，增长100%。增加的主要原因是：上年没有结余资金。

与预算相比情况。2017年度财政拨款预算收入156.51万元，与财政拨款决算收入相比，减少6.18万元，减少4.11%。2017年度财政拨款预算支出156.51万元，与财政拨款决算支出相比，减少6.19万元，降低4.11%。其中：基本支出预算156.51万元，占100%.。项目支出0万元。增加的主要原因是：年初预算较小，财政拨款增加。

其他有关说明内容：无。

（二）一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出150.33万元。与上年相比，减少142.34万元，减少94.68%。增加的主要原因是：本年减少减少其他财政拨款。其中：按功能分类科目，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出14.14万元，2130101行政运行支出90.12万元，2130104事业运行支出25.94万元，2130803农业保险保费补贴支出20.13万元；按经济分类科目，工资福利支出101.23万元，商品和服务支出20.33万元，对个人和家庭的补助支出8.77万元。其他资本性支出0万元，对企事业单位的补贴支出0万元，债务利息支出0万元，其他支出0万元。

与预算相比情况。2017年度一般公共预算财政拨款预算支出156.51万元，与一般公共预算财政拨款决算支出相比，增加6.18万元，增长4.11%，增加的主要原因是：年初预算较小，实际财政拨款增加。

其他有关说明内容：无。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增加的主要原因是：无政府性基金。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增加的主要原因是：无政府性基。

与预算相比情况：无政府性基金预算。

其他有关说明内容：无。

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。增加的主要原因是：无政府性基金。其中：按功能分类科目，0支出0万元，0支出0万元。按经济分类科目，0支出0万元，0支出0万元。

与预算相比情况：无政府性基金预算。

其他有关说明内容：无。

三、部门结转结余情况

年末结转结余156.55万元。与上年相比，增加156.55万元，增长100%。

其中财政拨款结转结余156.55万元。与上年相比，增加156.55万元，增长100%。

其他有关说明内容。无

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算0.8万元，比上年减少3.36万元，降低80.70%，减少的主要原因是：今年压缩三公经费。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是无；公务用车购置及运行维护费支出0.8万元，占100%，比上年减少3.36万元，降低80.7%，减少原因是：车辆运行减少；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是：无。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。农业局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

公务用车购置及运行维护费0.8万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0.8万元。主要用于公车维修和加油等。2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为4辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元，主要是无。农业局单位国内公务接待0批次，0人次。

与预算相比情况。2017年一般公共预算“三公”经费支出预算4.16万元,与一般公共决算“三公”经费支出预算相比，减小3.36万元，降低80.70%。减少的主要原因是：财政拨款减少。

其他有关说明内容：无。

五、机关运行经费支出情况

2017年度阿合奇县农业局机关运行经费支出20.2万元，与上年相比，减少111.52万元，降低84.66%，减少的主要原因是今年其他经费减小，节约开支，人员减少。主要用于：办公费9.31万元，水费0.21万元，电费0.14万元，维修（护）1.81万元，劳务费0万元，培训费1.56万元，会议费0.11万元，以及三公经费等方面。

其他有关说明内容：无。

六、政府采购情况

2017农业局政府采购计划0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采购0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

其他有关说明内容：无。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，资产总计348.95万元，其中：流动资产191.32万元，固定资产116.9万元，其中：房屋0（平方米），价值0万元，共有车辆4辆，价值24.23万元，其中：部级领导干部用车辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车4辆（其他用车主要是：无）；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值92.67万元。

其他有关说明内容：无。

（二）国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日，阿合奇县农业局资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。

其他有关说明内容：无。

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目0个，涉及预算0万元，项目支出决算0万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：无。

1.农林水支出.

该项目收入：支出20.13元，支出完毕。主要用于 农业保险保费补贴方面。

其他有关说明内容：无。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出，2130101行政运行：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出，2130104事业运行：指反映用于事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出，2130803农业保险保费补贴：指反映对农民或农业生产经营组织投保农业保险给予的补贴。

其他有关说明内容。无

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》、

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表.xls

2017年度农业局部门决算报表.XLS