2017年度阿合奇县民政局部门

决算公开说明

目录

第一部分 阿合奇县民政局部门单位概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、部门决算单位构成

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算支出决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）国有资产收益征缴情况说明

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况（11张）：

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况（9张）

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负债情况（1张）：《资产负债简表》

五、部门决算附表（5张）

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》

《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表（2张）

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1张)

《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

第一部分 部门单位概况

一、民政局基本情况

1.主要职能

（一）贯彻执行党和国家关于民政工作的方针、政策、法律、法规，研究制定我县民政事业发展的战略目标和长期规划，编制民政事业中、长期发展规划，制订年度工作计划。

（二）主管全县救灾救济工作。组织协调全县救灾工作，深入灾区调查、核实灾情，准确上报和发布灾情，管理、分配、拨发救灾救济款物，接受、分配县内外救灾捐赠，监督、检查救灾款物的使用情况；发动群众生产自救，互助互济；妥善安排灾民生活。

（三）指导全县建立健全城市居民最低生活保障制度；制定相关的政策规定，指导和监督全县城市居民最低生活经费的使用；做好规范化管理和动态管理工作；负责我县城市居民最低生活保障经费的申报、核实、发放工作。

（四）贯彻国家的优抚政策和法规，制定具体的实施办法并监督执行；承办拥军优属、抚恤、定补、优待和革命烈士褒扬管理工作；负责县拥军优属拥政爱民日常工作。

（五）负责退伍义务兵、转业士官、军队复员干部和军队离退休干部接收、安置工作。

（六）编制社会福利事业发展规划并组织实施，组织社会福利彩票的调运、销售，为社会福利事业募集资金。

（七）主管社会福利事业。制订社会福利事业发展规划并组织实施，指导社会福利服务体系建设，为老年人、残疾人、优抚对象提供服务。

（八）主管婚姻登记管理、殡葬管理和孤儿收养工作。依法办理婚姻登记；负责殡葬管理、推行殡葬改革；做好城市无着的流浪乞讨人员的救助工作。

（九）负责行政区划与地名管理工作。承办行政区域的设立、撤销、更名和界线变更的审核申报，协调处理县行政区域边界争议，收集、整理地名资料。

（十）负责五保供养工作。贯彻落实《农村五保供养工作条例》，负责老年人、孤儿、五保户等特殊困难群体权益保护的行政管理工作；负责城乡特困群众社会救助及医疗救助。

2.机构设置情况

1984年县机构改革，民政科改名为民政局，沿直1990年民政局工作人员为6人，为正科级单位，是阿合奇县人民政府主管社会行政事务的职能部门，其主要职责是负责救灾救济、优抚安置、社会福利、基层政权、行政区划和地名管理、社团管理、婚姻登记管理、殡葬管理、收容遣送、城市社区建设等十余项工作。局机关内设局长办公室、书记办公室、老龄委办公室、秘书室、财务室及城市居民最低生活保障办公室等六个科室,共有工作人员12人。

3.人员情况

阿合奇县民政局编制数28名，实有人数30人，其中：在职30人。

二、决算单位构成。

从决算单位构成看，阿合奇县民政局部门决算包括：阿合奇县民政局本级决算。无所属单位决算。

纳入民政局2017年部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入7199.45万元,与上年相比，增加380.71万元，增长5.58%，支出7227.47万元,与上年相比，增加924.88万元，增加14.67%，结余1146.61万元，与上年相比，减少28.02万元，降低2.39%。增减变化的主要原因是人员经费、公用经费增加及支付以前年度款项，本年度财政拨款中的专项资金增加，支出增加，结余资金减少。

与预算相比情况。2017年度预算收入769.15万元，与决算收入相比，减少6430.30万元，降低89.32%，预算支出1915.76万元，与决算支出相比，减少5311.71万元，降低73.49%。减少的主要原因是：2017年度年初预算较大，实际财政拨款减少。

其他有关说明内容。无

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计7199.44万元，其中：财政拨款收入7136万元，占99.12%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入63.44万元，占0.88%。增减变化主要原因是：人员经费、公用经费增加及支付以前年度款项。

与预算相比情况。2017年度预算收入769.15万元，与决算收入相比，减少6430.30万元，降低89.32%。减少的主要原因是：2017年度年初预算较大，实际财政拨款减少。

其他有关说明内容。无

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计7227.47万元，其中：基本支出6273.97万元，占86.81%；项目支出953.5万元，占13.19%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增减变化主要原因是：临时救助增加。人员经费、公用经费增加及支付以前年度款项。

与预算相比情况。2017年度预算支出1915.76万元，决算数与预算数支出相比，减少5311.71万元，降低73.49%。增加的主要原因是：2017年度年初预算较小，实际财政拨款增加。

其他有关说明内容。无

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入7136万元，与上年相比，增加443.64万元，增长6.63%。增加的主要原因是：人员经费、公用经费增加及支付以前年度款项。财政拨款支出6997.09万元，与上年相比，增加828.65万元，增加13.43%。其中：基本支出6273.97万元，项目支出953.5万元。增加的主要原因是：临时救助增加。人员经费、公用经费增加及支付以前年度款项。财政拨款结转结余1146.61万元，与上年相比，减少28.02万元，降低2.39%。减少的主要原因是本年度财政拨款中的专项资金增加，支出增加，结余减少。

与预算相比情况。2017年度财政拨款预算收入769.15万元，与财政拨款决算收入相比，增加6366.85万元，增长89.22%，预算支出1845.40万元，与决算支出相比，减少5151.69万元，降低73.62%。其中：基本支出6273.97万元，项目支出953.5万元。减少的主要原因是年初预算较小，实际收支增加。

其他有关说明内容。无

（二）一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出6997.09万元。与上年相比，增加828.65万元，增加13.43%。增加的主要原因是人员经费、公用经费增加及支付以前年度款项。其中：按功能分类科目，2080201行政运行支出218.90万元，2080202一般行政管理事务37.09万元，2080205老龄事务6.09万元，2080207行政区划和地名管理1.12万元，2080299其他民政管理事务支出192.48万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出62.81万元，2080802伤残抚恤4.39万元，2080803在乡复员、退伍军人生活补助91.60万元，2080804优抚事业单位支出1.73万元，2080805义务兵优待16.00万元，2080901退役士兵安置0.79万元，2080904退役士兵管理教育0.24万元，2080999其他退役安置支出110.10万元，2081001儿童福利120.26万元，2081002老年福利24.64万元，2081005社会福利事业单位144.18万元，2081099其他社会福利支出41.99万元，2081107残疾人生活和护理补贴143.52万元，2081501中央自然灾害生活补助141.89万元，2081901城市最低生活保障金支出2675.33万元，2081902农村最低生活保障支出2262.76万元，2082001临时救助支出83.78万元，2082002临时救助支出30.35万元，2082102农村特困人员救助供养支出37.40万元，2089901其他社会保障和就业支出45.00万元，2101301城乡医疗救助390.27万元，2101401优抚对象医疗补助15.14万元，2296002用于社会福利的彩票公益金88.67万元，2296013用于城乡医疗救助的彩票公益金支出8.53万元。按经济分类科目，工资福利支出452.83万元，商品和服务支出374万元，对个人和家庭的补助支出6141.10万元。对企事业单位的补贴支出0万元，债务利息支出0万元，基本建设支出0万元，其他资本性支出29.16万元，其他支出0万元。

与预算相比情况。2017年度一般公共预算财政拨款预算支出1845.40万元，与一般公共预算财政拨款决算支出相比，减少5151.69万元，降低73.62%。减少的主要原因是：2017年度年初预算较小，实际财政拨款增加。

其他有关说明内容。无

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入93万元，与上年相比，增加73万元，增长365%。增加的主要原因是：是财政拨付政府性基金增加，收入增加。政府性基金预算财政拨款支出97.2万元，与上年相比，增加77.14万元，增长384.70%。增加的主要原因是：财政拨付政府性基金增加，支出增加。

与预算相比情况。本年度单位未做政府性基金预算，政府性基金为上级拨付专项资金，未纳入本单位预算。

其他有关说明内容。无

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出97.2万元。与上年相比，增加77.14万元，增长384.70%。增加的主要原因是：财政拨付政府性基金增加，支出增加。其中：按功能分类科目，2296002用于社会福利的彩票公益金支出88.67万元，2296013用于城乡医疗救助的彩票公益金支出8.53万元。按经济分类科目，商品和服务支出57.01万元，对个人和家庭的补助支出33.53万元，其他资本性支出6.67万元，对企事业单位的补贴支出0万元，债务利息支出0万元，其他支出0万元。

与预算相比情况。本年度单位未做政府性基金预算，政府性基金为上级拨付专项资金，未纳入本单位预算。

其他有关说明内容。无

三、部门结转结余情况

年末结转结余1146.61万元。与上年相比，减少28.02万元，降低2.39%。

其中财政拨款结转结余1071.51万元。与上年相比，增加143.12万元，增长15.42%。

其他有关说明内容。无

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算10.41万元，比上年减少1.63万元，降低13.53%，减少原因是：厉行节约三公经费开支。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是：无。公务用车购置及运行维护费支出6.91万元，占66.38%，比上年减少1.6万元，降低18.80%，减少原因是：厉行节约三公经费开支；公务接待费支出3.5万元，占33.62%，比上年减少0.03万元，降低0.84%，减少原因是：厉行节约三公经费开支。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。民政局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

公务用车购置及运行维护费6.91万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费6.91万元。主要用于修车、加油等。2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为2辆。

公务接待费3.5万元。具体是：国内公务接待支出3.5万元，主要是上级单位检查和相关单位交流工作等。阿合奇县民政局国内公务接待39批次，111人次。

与预算相比情况。2017年度一般公共预算“三公”经费支出预算10.41万元，与一般公共预算“三公”经费支出决算相比，减少0万元，降低0%。减少的主要原因是经费支出减少。

其他有关说明内容。无

五、机关运行经费支出情况

2017年度阿合奇县民政局机关运行经费支出283.35万元，比上年减少178.84万元，降低171.12%，主要原因是节约型机关，本年支出较少。

主要用于：办公费14.24万元，水费0.84万元，电费0.56万元，维修（护）费21.57万元，劳务费0.40万元，培训费0万元，会议费0.05万元以及三公经费等方面。

其他有关说明内容。无

六、政府采购情况

民政局政府采购计划0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采购0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

其他有关说明内容。无

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，资产总计1822.33万元，其中：流动资产1259.11万元，固定资产563.21万元，其中：房屋2,491.72（平方米），价值367.2万元，共有车辆2辆，价值37.51万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（其他用车主要是：无）；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值158.50万元。

其他有关说明内容。无

（二）国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日，民政局资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。

其他有关说明内容。无

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度，本部门单位实行绩效管理项目11个，涉及预算83.20万元，项目支出决算953.5万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：

1、一般行政管理事务支出项目

该项目收入37.20万元，支出37.08万元，结转结余0.12万元。

主要用于行政管理支出等方面

2.行政区划和地名管理支出项目

该项目收入48万元，支出1.06万元，结转结余46.94万元。

主要用于地名管理等方面

3.在乡复员、退伍军人生活补助支出项目

该项目收入30万元，支出30万元。支出完毕。

主要用于发放生活补助方面

4.儿童福利支出项目

该项目收入174.16万元，支出77.26万元，结转结余96.9万元。

主要用于儿童福利等方面

5.老年福利支出项目

该项目收入21.48万元，支出21.48万元，支付完毕。

主要用于老年福利等方面

6.其他社会福利支出项目

该项目收入82.34万元，支出38.31万元，结转结余44.03万元。

主要用于社会福利方面

7.残疾人生活和护理补贴项目支出

该项目收入147.9万元，支出143.53万元，结转结余4.38万元。

主要用于残疾人生活补助等方面

8.中央自然灾害生活补助项目支出

该项目收入180万元，支出117.3万元，结转结余62.7万元。

主要用于灾害后的补助等方面

9.城乡医疗救助项目支出

该项目收入568万元，支出390.27万元，结转结余177.72万元。

主要用于医疗救助等方面

10.用于社会福利的彩票公益金项目支出

该项目收入93万元，支出86.67万元，结转结余4.33万元。

主要用于社会福利等方面

11.用于城乡医疗救助的彩票公益金项目支出

该项目收入8.94万元，支出8.53万元，结转结余0.41万元。

主要用于医疗救助，公益金等方面

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明:2080201行政运行：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出，2080205老龄事务：指反映老龄事务方面的支出，2080207：指行政区划和地名管理：指反映行政区划界勘定、维护，以及行政区划和地名管理支出，2080299：指其他民政管理事务支出反映民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出，以及开展优抚安置、救灾减灾、社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事务、信息化建设等专项业务的支出，2080505：指机关事业单位基本养老保险缴费支出：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支，2080802：指伤残抚恤反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费，2080803在乡复员、退伍军人生活补助：指反映在乡退伍红军老战士（含西路军老战士、红军失散人员）、1954年10月31日前入伍的在乡复员军人、按规定办理带病回乡手续的退伍军人生活补助，2080804优抚事业单位支出：指反映民政部门管理的优抚事业单位支出对集体优抚事业单位的补助，对烈士纪念设施的维修改造和管理保护支出，以及全国重点军供站设施维修改造和设备更新支出，2080805义务兵优待：指反映用于义务兵优待方面的支出，2080901退役士兵安置：指反映按规定用于伤残义务兵的一次性建房补助，对符合条件的退役士兵、转业士官的安置支出，2080904退役士兵管理教育：指反映退役士兵职业教育、转业士官待分配期间管理教育、医疗等支出，2080999其他退役安置支出：指反映除上述项目以外其他用于退役安置方面的支出，2081001儿童福利：指反映对儿童提供福利服务方面的支出，2081002老年福利：指反映对老年人提供福利服务方面的支出，20815自然灾害生活救助：指反映用于自然灾害生活救助方面的支出，20820临时救助：指反映城乡生活困难居民的临时救助等支出，21001医疗卫生与计划生育管理：指反映医疗卫生与计划生育、中医等管理事务方面的支出,2296002用于社会福利的彩票公益金支出：指反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出，2296013用于城乡医疗救助的彩票公益金支出：指反映用于城乡医疗救助的彩票公益金支出。

其他有关说明内容。无

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》、

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表.xls

2017年民政局部门决算报表.XLS