2022年，阿合奇县财政局坚决贯彻落实党的十九届六中全会、第三次中央新疆工作座谈会和自治区第十次党代会、自治区党委十届二次全会、自治州第十一次党代会、自治州党委十一届二次全会精神以及阿合奇县第十二次党代会精神，大力组织财政收入，不断优化支出结构，积极推进各项改革，切实强化财政职能，努力克服财政收支矛盾异常突出的困难，扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定等各项工作，财政运行总体平稳，预算执行情况良好。

一、上半年经济运行情况

（一）上半年经济运行完成情况

2022年上半年，全县实现生产总值81766万元，同比增长6.5%（增速按可比价计算）。其中：一产增加值4469万元，同比增长6.5%；二产增加值16675万元，同比增长40.6%；三产增加值60622万元，同比增长0.7%。一二三产对经济增长贡献率分别为5%、86.4%、8.6%，分别拉动GDP增长0.3%、5.6%、0.6%。经济运行呈现以下特点：

1.农业农村经济平稳发展。上半年，全县完成农林牧业总产值24415万元。其中，农业产值1772万元，占7.3%；林业产值1539万元，占6.3%；牧业产值20324万元，占83.2%；农林牧渔服务业产值780万元，占3.2%。

2.工业经济稳步回暖。上半年，全县累计实现规模以上工业总产值9165.3万元，同比增长63.8%；实现工业增加值5779.64万元，同比增长51.81%。

3.全社会固定资产投资持续增长。上半年，全县狠抓项目建设，截止6月底，统计在库项目共计37个，全社会固定资产投资达到26046万元，同比增长27.9%，7月当月新入库项目4个，目前统计在库项目达到41个。

4.消费市场稳定。上半年，全县社会消费品零售总额达到21621.3万元，同比下降1.1%。其中：城镇社会消费品零售额16364.8万元、同比下降0.8%，占总消费市场的75.7%；乡村社会消费品零售额5256.5万元，同比下降1.8%。

5.招商引资稳步推进。上半年，全县共有招商引资项目10个，均为新建项目，累计到位资金23400万元，比去年同期增长2.18%，完成全年目标任务的58.5%。

6.财政金融保持平稳。1-8月，全县完成公共财政预算收入6035万元，同比增长29.23%；完成公共财政预算支出130927万元，同比增长23.17%。截至6月底，全县金融机构各项存款余额16.05亿元，同比增长9.6%；各项贷款余额9.63亿元，同比增长11.63%。

7.重点项目建设提速增效。上半年，阿合奇县45个固定资产投资项目开复工37个、开复工率82.22%，完成实物工作量投资3.93亿元、完成率45.54%。9个续建项目全面复工，完成实物工作量投资1.07亿元、投资完成率56.6%；22个新建项目全面开工，完成实物工作量投资2.63亿元、投资完成率55.7%；14个储备项目中转化开工6个、转化率43%，按照实物工作量完成投资0.24亿元。

（二）经济运行中存在的主要问题

1.非营利性服务业优势指标不明显。非营利性服务业从业人员中编制外人员占比过多，间接地拉低了今年实际调资加薪的整体水平。

2.房屋销售市场不容乐观。相比去年，全县房地产商品房销售面积有所下降，主要原因为房屋需求量有所减少，房屋销售市场逐渐呈饱和状态。

（三）下一步工作计划

1.坚持问题目标导向，努力补齐短板弱项。针对今年上半年经济发展中存在的问题和差距，抓好统筹协调，确保优势指标持续发力，争取房地产销售面积降幅收窄或由负转正。

2.抓好重点产业发展，确保各项惠企政策落地见效。全力保障华能和中科沙棘重点企业稳定生产，帮助小微企业争取更多政策优惠，确保规模以上工业经济持续稳定增长。

3.紧盯项目进度，确保投资增量。对已开工的建设项目，在保证项目质量、安全的前提下，倒排工期、加快进度，确保2022年固定资产投资任务如期完成。

4.努力刺激消费，推动服务业健康发展。促进文化旅游、零售餐饮、消费扶贫，助力乡村振兴，加快商贸流通线上线下融合，努力扩大消费市场，增强消费活力。

5.优化营商环境，加大招商引资力度。围绕民俗风情旅游、沙棘及大蒜生态产业、水能资源开发三大主导产业，积极拓宽招商引资渠道，确保完成全年4亿招商引资工作任务。

二、财政收入情况

（一）地方财政收入完成情况

阿合奇县7月当月完成地方财政收入849万元，1-8月累计完成地方财政收入6945万元，较上年同期增收1376万元，同比增长24.71%。一般公共预算收入当月完成849万元，累计完成一般公共预算收入6035万元，较上年同期增收1365万元，同比增长29.23%，其中：税收收入当月完成784万元，累计完成4368万元，较上年同期增收1745万元，同比增长66.53%；非税收入当月完成65万元，累计完成11667万元，较上年同期增收6万元，同比增长0.38%。政府性基金收入当月无收入，累计完成910万元，较上年同期减收380万元，同比减少18.56%。

（二）税收收入完成总体情况

1.组织收入基本情况：1-8月组织税收收入7962万元，同比增长2705万元，增长51.46%；其中：一般公共预算收入4880万元，同比增长2023万元，增长70.81%。组织非税收入1404万元，组织社会保险费收入15920万元。

2.区县级税收收入构成：一是本地纳税人缴纳税款2479万元，其中:华能新疆能源开发有限公司托什干河水电分公司缴纳税款775.71万元，较上年同期增加183.22万元，增长30.92%；阿合奇县田园房产开发有限公司缴纳税款303.94万元，较上年同期增加37.86万元，增长14.23%；新疆祥达世纪建设有限公司缴纳税款273.54万元,较上年同期减少22.05万元，减幅7.46%。具体明细详见下表：

二是外地纳税人缴纳税款2311.27万元，其中:G219国道项目缴纳税款1926.93万元（含缴纳耕地占用税1135.21万元，五局缴纳税款908.59万元，六局缴纳税款746.49万元，中电建缴纳税款172.26万元，三局缴纳税款99.59万元）。

3.1-8月组织收入分析主要特点：一是固定资产投资带动增长，1-8月建筑业实现税收3997万元，占全部税收收入的49.89%，较上年同期增加2535万元，增长57.67%；二是各税种增长迅速，纯地方税种7增1降，除契税外，其他税种均实现正增长，房产税、城建税、印花税增长幅度达60%以上。

（三）全年组织收入预计情况

2022年，预计完成税收收入11000万元，同比增长1872万元，增长20.51%；其中一般公共预算收入6617万元，同比增长1720万元，增长35.12%。预计完成地方政府下达税收任务5850万元的113.11%。

9-12月预计完成一般公共预算收入1737万元，其中：重点建设项目预计完成税收收入1201万元。

（四）非税收入完成情况

截止8月底，非税收收入完成1667万元，完成预算数5050万元的33.01%，较上年同期减收380万元，同比减少18.56%。

1.专项收入完成787万元，同比增加630万元，同比增长401.27%，主要原因是税收收入增加，导致教育附加收入和地方教育附加收入等附加税增加。

2.行政事业性收费收入完成380万元，同比增加271万元，同比增长248.62%，主要原因是入库的防空地下室易地建设费、耕地开垦费、草原植被恢复费收入、水土保持补偿费和不动产登记费较上年增加。

3.罚没收入完成87万元，同比减少465万元，同比下降84.24%，主要原因是违纪款较上年有所减少。

4.国有资源有偿使用收入完成413万元，同比减少816万元，同比下降66.4%，主要原因是阿合奇县住建局、房管局2016年以前年度建设的房屋对外出售的房款已全部上缴完毕，本年未入库。

（五）影响财政收入增长的主要原因分析

我县地处偏远山区，经济结构单一，人口稀少，资源匮乏，当前经济发展的面临的环境仍然十分复杂，县域经济增长主要靠公共基础设施建设投入及华能新疆能源开发有限公司托什干河水电分公司带动，由于我县没有新的经济增长点，因此无法带动结构性的产业增长，受减税降费与公共基础设施建设投入减少等多种因素的影响，能完成的地方财政收入非常有限。截止8月末，阿合奇县一般公共预算收入完成6035万元，同比增长29.23%，主要原因是：一是年初发放2021年绩效工资及工资调资等各单位缴纳的个人所得税；二是由于G219项目近完工期，较去年同期占用大面积草地，缴纳耕地占用税金额大幅上涨；三是疫情防控形势有所好转，企业外部营商环境得到优化，进一步释放了企业生产力。

三、财政支出情况

（一）地方财政支出情况

阿合奇县8月当月完成地方财政支出23136万元，累计完成地方财政支出141757万元，较上年同期增支31892万元，增长29.03%。其中：一般公共预算支出当月完成17615万元，累计完成一般公共预算支出130927万元，较上年同期增支24631万元，增长23.17%。政府性基金7月当月支出5521万元，累计完成政府性基金支出10830万元，较上年同期增支7261万元，增长203.45%。分别为:

1、一般公共服务支出22337万元，同比增长53.2%;

2、国防支出0万元，同比下降100%；

3、公共安全支出13249万元，同比下降25.1%；

4、教育支出21923万元，同比增长20.56%；

5、科学技术支出69万元，同比增长43.75%；

6、文化体育与传媒支出1715万元，同比下降6.34%；

7、社会保障与就业支出14381万元，同比增长1.69%；

8、卫生健康支出10137万元，同比下降13.25%；

9、节能环保支出2733万元，同比增长110.88%；

10、城乡社区支出3540万元，同比下降25.28%；

11、农林水支出22308万元，同比增长48.79%；

12、交通运输支出9373万元，同比增长244.47%；

13、资源勘探工业信息等支出0万元，同比增长0%；

14、商业服务业等事务427万元，同比增长314.56%；

15、金融监管等事务0万元，同比减少100%；

16、自然资源海洋气象等支出400万元，同比增长13.64%；

17、住房保障支出2788万元，同比增长206.71%；

18、粮油物资储备支出30万元，同比增长2900%；

19、灾害防治及应急管理支出1892万元，同比增长403.19%；

20、其他支出1080万元，同比增长291.3%；

21、债务付息支出2522万元，同比增支10.47%；

22、债务发行费用支出23万元，同比增支187.5%。

债务还本支出7315万元（线下支出，其中：再融资债券支出5700万元、县级财力还本1615万元）。

上解支出253万元。

（二）主要增减因素及特点分析

从1-8月各项支出大类同比上年支出分析来看，总体呈增支趋势，支出增减情况具体分析如下：

1.一般公共服务支出。1-8月累计完成22337万元，同比增支7757万元，同比增长53.2%，主要原因为：一是补发2021年基础性绩效奖励工资和2021年10月至12月基本工资增资。二是政策性增资，每月支出较上年有所增加。三是护边员支出从204大类调整至201大类。

2.公共安全支出。1-8月累计完成13249万元，同比减少4440万元，同比下降25.1%。主要原因为：一是补发2021年基础性绩效奖励工资和2021年10月至12月基本工资增资。二是政策性增资，每月支出较上年有所增加。三是护边员补助8488.32万元上年支出科目为204大类，本年调整至201大类，支出减少。四是本年新增债券到位较上年同期增加1000万元，支出相应增加1000万元。

3.教育支出。1-8月累计完成21923万元，同比增支3738万元，同比增长20.56%。主要原因为：一是补发2021年基础性绩效奖励工资和2021年10月至12月基本工资增资。二是补发2014年至2019年特岗教师中央艰苦偏远地区津贴625.08万元。三是政策性增资，每月支出较上年有所增加。

4.卫生健康支出。1-8月累计完成10137万元，同比减少1548万元，同比下降13.25%。主要原因为：一是补发2021年基础性绩效奖励工资和2021年10月至12月基本工资增资。二是政策性增资，每月支出较上年有所增加；三是疫情防控所有日常运转支出、疫情检查点伙食费、应急救援物资、购置设备等支出较上年有所减少。截止8月底，疫情防控实际支出2098.85万元。

5.节能环保支出。1-8月累计完成2733万元，同比增支1437万元，同比增长110.88%。主要原因为：一是补发2021年基础性绩效奖励工资和2021年10月至12月基本工资增资；二是政策性增资，每月支出较上年有所增加；三是结转上年克州阿合奇县医疗废物收转运建设项目、2021年中央林业草原生态保护恢复、2021年重点区域生态保护和修复专项中央基建投资1777.36万元，均按进度支出。

6.城乡社区支出。1-8月累计完成3540万元，同比减少1198万元，同比下降25.28%，主要原因为：一是补发2021年基础性绩效奖励工资和2021年10月至12月基本工资增资。二是政策性增资，每月支出较上年有所增加。三是本年项目支出较上年有所减少。

7.农林水支出。1-8月累计完成22308万元，同比增支7315万元，同比增长48.79%，主要原因为：一是补发2021年基础性绩效奖励工资和2021年10月至12月基本工资增资。二是政策性增资，每月支出较上年有所增加。三是到位扶贫资金14781.3万元，已支出10887.84万元，支付进度较上年有所增加。

8.商业服务业等支出。1-8月累计完成427万元，同比增支324万元，同比增长314.56%。主要原因为：一是补发2021年基础性绩效奖励工资和2021年10月至12月基本工资增资。二是政策性增资，每月支出较上年有所增加。三是结转2018年、2020年电子商务发展资金327.4万元，已支出328.54万元。

9.住房保障支出。1-8月累计完成2788万元，同比增支1879万元，同比增长163.33%。主要原因为：今年将人员住房公积金从各单位主科目中调整至住房保障支出科目中，导致支出增加。

（三）疫情所带来的增支影响

阿合奇县将常态化疫情防控工作作为财政工作的重中之重，

多方渠道筹措资金用于疫情防控方面支出，截止8月末，已支出2098.85万元（报表中含应付未付数据），其中：核酸检测427.54万元、防疫物资及必要生活物资保供1023.31万元，其他支出648万元。

四、落实国家和自治区减税降费政策及留抵退税情况

（一）1-8月退税减税情况（全口径）

累计办理增值税留抵退税13户，退税金额579.35万元。其中，微型企业退税34.4万元、小型企业退税151.49万元、中型企业退税393.46万元。享受“六税两费”减免3090户次金额72.97万元；促进小微企业发展减免6895户次金额1786万元。制造业7户纳税人缓税155.16万元，其中：3户个体纳税人缓税1.83万元，4户企业纳税人缓税153.33万元。

（二）9-12月预计退税减税情况（区县级）

预计9-12月完成增值税留抵退税101万元；落实“六税两费”优惠政策减免税额91万元；落实增值税小规模纳税人免征政策减免税额153万元。

五、地方政府专项债券资金使用情况

阿合奇县严格按照债券资金管理使用要求，在国家政策和法律允许的情况下，积极申请地方政府债券资金，发挥政府债券资金在稳增长、促投资、补短板、惠民生中的积极作用，促进我县经济社会持续健康发展。阿合奇县严格按照债券资金管理使用要求，在国家政策和法律允许的情况下，积极申请地方政府债券资金，发挥政府债券资金在稳增长、促投资、补短板、惠民生中的积极作用，促进我县经济社会持续健康发展。

2022年我县通过两部委专项债券项目共7个，项目总投资41800万元，申请专项债券项目5个，总投资35300万元，申请专项债券21000万元，用于供热、保障性住房等重点领域项目资金，有效发挥政府投资“四两拨千斤”的撬动作用。

截止2022年8月，上级转贷我县专项债券资金共计21000万元，累计支出11064.54万元，总体支出进度52.69%。其中：克州阿合奇县城区市政基础设施改造提升工程项目到位资金4000万元，支出2896.58万元。该项目为续建项目，于2021年10月开工，目前正在紧张施工；克州阿合奇县佳朗奇集中供热改造工程到位资金6000万元，支出3110.22万元，该项目2022年4月开工，目前正在紧张施工；阿合奇县2022年老旧小区改造项目到位资金1000万元，支出657.05万元，于2022年5月开工，目前正在紧张施工；阿合奇县2021年保障性安居工程公租房建设项目（二期）项目到位资金3000万元，支出2672.7万元，于2022年4月开工，目前正在紧张施工；克州阿合奇县各乡居民集中供热改造项目到位资金7000万元，支出1728万元，目前正在紧张施工。

后续我们将进一步提高政府专项债券资金管理使用要求，督促行业单位加快工程施工，尽快形成实物工作量，提高债券资金支付进度，管好用好专项债券资金，切实提高债券资金使用效益。⠼/span>

六、基层“三保”保障情况

（一）全年“三保”可用财力

2022年阿合奇县一般公共预算收入预计完成10900万元，预计上级补助收入到位139100万元，阿合奇县可用总财力150000万元，综合财力149747万元，可用于“三保”的财力144021万元。

（二）全年“三保”支出需求

阿合奇县严格按照《关于印发自治区2021年县级基本财力保障测算范围和标准的通知》（新财预〔2021〕75号）测算“三保”支出需求，具体情况如下：一是按照国家标准，阿合奇县预计全年“三保”支出需求69968万元，其中：保工资支出58098万元、保运转支出2842万元、保基本民生支出9028万元。二是按照地方实际标准，阿合奇县预计全年“三保”支出需求82900万元，其中：保工资支出70327万元、保运转支出2842万元、保基本民生支出9731万元。三是预计部分其他刚性支出4610万元，其中：一般债券付息2985万元、一般债券发行费10万元、使用自有财力偿还一般债券本金1615万元。

经与自治区财政厅测算口径对比，阿合奇县2022年“三保”保障倍数1.74，“三保”和部分其他刚性支出87510万元，占县级财力150000万元的58.34%，符合“三保”预算审核中“三保”支出占总财力的80%以下的要求。

（三）“三保”预算调整情况

2022年阿合奇县“三保”支出预算安排情况已经阿合奇县第十七届人民代表大会第二次会议审查批准，2022年阿合奇县“三保”支出预算82900万元。经阿合奇县2022年第十七届人大常委会第七次会议通过，“三保”支出预算调整为77762万元（保工资支出63424万元、保运转支出4609万元、保基本民生支出9731万元）。

（四）“三保”支出情况

截止8月底，“三保”支出61392.8万元，其中：保工资支出48348.83万元、保运转支出2080.61万元、保基本民生支出10963.36万元，全县机关事业单位人员工资、各单位运转、基本民生项目均已保障到位，“三保”支出保障责任落实较好。

七、主要基金项目收入完成情况

截止8月底，阿合奇县政府性基金收入完成910万元，较去年同期增收11万元，增长1.22%，其中：国有土地使用权出让金收入779万元，较上年同期减收120万元，减少13.34%，主要为民营企业购买商业用地，减少的主要原因：上划中央、自治区新增建设用地有偿使用费（阿合奇县阿合奇镇佳朗奇村新建搅拌站建设项目用地、阿合奇县实施乡镇规划2022年第一批第二批次用地、阿合奇县实施乡镇规划2021年第一批建设用地）。

八、基层财政运行风险情况

1、“三保”保障方面。财政硬性支出不断增多，财政收支矛盾较为突出，我县财政保障能力不强，本县财力仅为6%，主要靠上级转移支付，虽然国标“三保”支出不存在缺口，但由于扶贫、教育、村级、其他基本民生支出等需县级配套资金的不断增加，以及临聘人员、政府债务还本付息、隐性债务等刚性支出，地方实际“三保”支出压力依然较大。

2、地方政府债务还本付息方面。政府债务逐步进入偿债高峰期，目前债务风险化解途径主要是再融资债券，债务压力并未从根本上得到解决，债务还款压力将进一步增加。

3、库款保障方面。提高政治站位，树立底线思维，把“三保”作为财政工作的重中之重，加强财政库款监测，合理调整支出结构，始终保持库款在0.3-0.8的合理区间内，设立工资专户，建立“定期报告+重点关注”的执行监控机制及“三保”支出月报制度，确保及时足额保障国家及自治区规范范围和标准内的“三保”支出，切实兜牢兜实“三保”底线。

4、暂付款方面。近两年申报专项债券力度不断加大，全部用于公益性有收益的项目支出，本金、利息均由项目产生的收益偿还，目前存在项目收益不足，无法偿还专项债券利息的情况，由国库垫支，造成暂付款挂账，后续债券本息陆续到期，财政压力持续加大。

九、全年经济形势和财政收支预判情况

按照全年财政收入5%的增收计划，预计全年完成一般公共预算收入10900万元，8月份已完成一般公共预算收入6035万元。下半年我们将协同税务部门、各征收行业主管单位依法征收、应收尽收，确保各项收入及时足额入库，力争完成全年收入任务。

十、促进经济平稳运行主要措施

经与相关部门沟通，阿合奇县暂未自行出台促进经济平稳的相关政策及措施，均按照上级政策执行。

1、全力组织财政收入。落实好各项减税降费政策，健全协税护税机制，深入分析研判收入增减变化趋势，强化部门协作配合，不定期召开财税联席会，建立财税部门信息共享机制，让有限的征管力量发挥最大的潜力，确保收入任务如期实现。

2、科学谋划助推经济社会高质量发展。一是统筹谋划重点项目，加大专项资金的支出进度，督促重大工程建设项目支出进度和以前年度项目资金支出，确保固定资产投资有效平稳。二是助推实体经济发展，开展脱贫人口小额信贷政策宣传，将脱贫人口小额信贷作为巩固拓展脱贫成果的重要工作抓紧抓好，1-8月发放465户1762万元；三是积极有效推进政策性农业保险，扩大种植业、养殖业等保险保障范围，切实提高农业、畜牧业的抗风险能力，1-8月政策性奶牛参保农户数1742户，投保数量3344头，政策性农业保险费128.14万元；种植业参保农户数1087户，投保数量10246.45亩，保费33.52万元。

3、向上争取项目资金和债券资金。及时掌握新的财政扶持政策，抓住增加地方政府专项债券规模的政策机遇，按照“资金跟着项目走”的原则，最大限度争取上级项目资金和地方政府债券资金。截止8月底，已到位新增债券资金37000万元（其中：一般债券16000万元、专项债券21000万元），为我县经济社会发展提供了资金支持。

4、大力盘活存量资金。针对两年以上的年终结转资金，统一收回统筹管理。截止8月底，累计收回财政结余结转资金2565万元，统筹用于教育、交通、水利、环保等经济社会发展的重要领域和关键环节，切实发挥资金使用效益。

5、建立财政资金直达惠企利民工作机制。加强直达资金分配、拨付、使用、绩效等日常监管和重点监控，确保直达资金第一时间惠企利民，切实发挥直达资金对“六稳”、“六保”的重要作用。截止8月底，累计到位直达资金40797.63万元，支出30955.73万元，资金精准高效拨付到受益对象和项目单位，真正起到惠企利民效果。

6.持续做好“一卡通”发放工作。充分利用财政涉农惠民补贴“一卡通”系统，健全完善惠民惠农补贴资金发放管理工作机制，简化兑付程序，减少中间环节，提高补贴资金兑付效率，通过“一卡通”系统发放的涉农补贴项目14个，截止8月底，累计发放惠民资金11499.15万元，人民群众的幸福感及对党和政府的满意度持续提升。

十一、意见和建议

进一步加大对贫穷偏远地区一般性转移支付资金力度，减少和归并专项转移支付资金，对用途相似、性质相同的专项转移支付进行整合，将具有一般性转移支付性质的专项转移支付调整为一般性转移支付，按一般性转移支付方式管理。

阿合奇县财政局  

2022年9月1日