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克州阿合奇县2022年3月财政运行情况分析

索  引  号 kz_ahqx00/2022-00143 主题分类
发布机构 阿合奇县财政局 发布日期 2022-04-03 19:33
名        称 克州阿合奇县2022年3月财政运行情况分析
文        号 〔〕号 主  题  词 财政运行情况
来        源 阿合奇县财政局

2022年,阿合奇县财政局坚决贯彻落实党的十九届六中全会、第三次中央新疆工作座谈会和自治区第十次党代会、自治区党委十届二次全会、自治州第十一次党代会、自治州党委十一届二次全会精神以及阿合奇县第十二次党代会精神,大力组织财政收入,不断优化支出结构,积极推进各项改革,切实强化财政职能,努力克服财政收支矛盾异常突出的困难,扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务,统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定等各项工作,财政运行总体平稳,预算执行情况良好。

一、财政收支预算人大审议情况

根据阿合奇县第十届人民代表大会第次会议审定,2022阿合奇县可用财力150000万元。2022一般公共预算收入10900万元,按4.9%增长,其中:税收收入5850万元,非税收入5050万元;2022上级补助收入139100万元按照以收定支、收支平衡的原则,安排2022年一般公共预算支出142432万元、债务还本支出7315万元、专项上解支出253万元

政府性基金收入建议安排2608万元,上级补助资金50万元,上年结余收入1487万元。政府性基金预算支出建议安排3160万元,预计年终结余985万元

二、地方财政收入情况

(一)财政收入完成情况

截止3月底,完成地方财政收入1019万元,完成预算数13508万元的7.5%,较上年同期增收102万元,增长11.12%。在地方财政收入中,一般公共预算收入完成873万元,完成预算数10900万元的8.01%,较上年同期92万元,增长11.78%其中:税收收入完成796万元,完成预算数5850万元的13.61%,较上年同期292万元,增长57.94%;非税收入完成77万元,完成预算数5050万元的1.52%,较上年同期减收200万元,减少72.2%。政府性基金收入完成146万元,完成预算数2608万元的5.6%,较上年同期增收10万元,增长7.35%

(二)税收主要情况分析

1.本月税收完成情况

2022年3月组织税收收入556万元,较去年184万元增长372万元,增幅202.17%。完成中央级税收收入278万元,较去年增长189万元,增幅212.36%;地方级完成278万元,较去年增长183万元,增幅192.63%。

2.累计税收完成情况

2022年3月累计组织税收收入1710万元,较去年1088万元增长622万元,增幅57.17%。完成中央级税收收入834万元,较去年增长310万元,增幅58.05%;地方级完成876万元,较去年增长312万元,增幅55.32%。

3.分税种情况

阿合奇县税务局3月税收同比增减幅超15%的税收有增值税、个人所得税、企业所得税,以下为其增减幅变动大的原因。

1)国内增值税同比增加249%,同比增长224万元

2022年3月国内增值税收入为314万元,去年同期为90万元,较去年同期增收224万元,增加249%。具体原因为2022年,外管证预缴较去年同期大幅增加,其中中国水利水电第五工程局有限公司缴纳增值税260万元。

2)个人所得税同比增加465%,同比增长79万元

2022年3月个人所得税收入为96万元,去年同期为17万元,较去年同期增长79万元。具体原因为2022年基础工资上涨导致机关事业单位个人所得税代扣代缴较去年同期大幅;同时2022年较去年同期个人房屋转让所得有所上升。

3)企业所得税同比增加600%,同比增加36万元

2022年3月企业所得税收入为42万元,去年同期为6万元,较去年同期增收36万元,增幅600%。具体原因由于外管证预缴税款情况较去年同期大幅增加,企业所得税较去年同期有所上升,其中中电建路桥集团有限公司缴纳企业所得税18.67万元。

4.分行业情况

从产业来看第二产业较去年同期入库税收增加283万元,增加269.52%。第二产业当中建筑业的工程服务较去年同期增加220.22万元,增幅322%,具体原因为中国水利水电第六工程局有限公司缴纳增值税262.42万元,较上年同期大幅增长;同时建筑业中工程服务预缴项目开工数量较上年同期大幅增幅,导致2月第二产业较上年同期税款大幅增加。

第三产业较去年同期入库税收增加138万元,较去年同期增加175%。阿合奇县田园房产开发有限公司所属房地产业较去年同期增加115万元,增加1117.46%。具体原因为田园房产等房地产企业较去年同期缴纳房款项大幅增加。

(三)非税收入主要增减原因

截止3月底,非税收收入完成77万元,完成预算数5050万元的1.52%,较上年同期减收200万元,同比下降72.2%。

1.专项收入完成33万元,同比增长10万元,同比增加43.48%,主要原因是税收收入增加,导致教育附加收入和地方教育附加收入等附加税增加

2.行政事业性收费收入完成14万元,同比增加6万元,同比增长75%,主要原因是入库水土保持补偿费和不动产登记费较上年增加

3.罚没收入完成20万元,同比减少100万元,同比下降75%,主要原因是违纪款较上年有所减少

4.国有资源有偿使用收入完成10万元,同比减少116万元,同比下降92.06%,主要原因是阿合奇县住建局、房管局2016年以前年度建设的房屋对外出售的房款已全部上缴完毕,本年未入库

)在收入增长方面采取的措施及取得的成效

一是加强税收征管,严格落实组织收入工作责任,掌握各行业、部门重点税源点,多次与税务部门、自然资源局等部门召开联席会,分析收入组织工作中存在的问题,及时采取应对措施,尽量做到均衡入库。二是全面落实各项优惠政策和减税降费政策,保障纳税人应享尽享。三是坚持依法征收,应收尽收,强化税收征管调度,加强非税收入管理,提升财政收入质量。

我县地处偏远山区,经济结构单一,人口稀少,资源匮乏,当前经济发展的面临的环境仍然十分复杂,县域经济增长主要靠公共基础设施建设投入及华能新疆能源开发有限公司托什干河水电分公司带动,受减税降费与新冠肺炎疫情、公共基础设施建设投入减少等多种因素的影响,且因发电量减少、电价降低、设备老化、大面积电路整改等多种因素,华能新疆能源开发有限公司缴纳税收收入较以往年度有所减少。由于我县没有新的经济增长点,因此无法带动结构性的产业增长,能完成的地方财政收入非常有限,较以往年度有更大的困难。

三、地方财政支出情况

(一)地方财政支出完成情况

截止3月底,完成地方财政支出44954万元,完成预算数153160万元的29.35%,较上年同期增支10988万元,增长32.35%。其中:一般公共预算支出完成44783万元,完成预算数150000万元的29.86%,较上年同期10914万元,增长32.22%分别为:

1、一般公共服务支出8770万元,同比增长54.56%;

2、国防支出0万元,同比增长0%;

3、公共安全支出5982万元,同比增长41.05%;

4、教育支出8509万元,同比增长21.35%;

5、科学技术支出31万元,同比增长158.33%;

6、文化体育与传媒支出531万元,同比下降11.5%;

7、社会保障与就业支出6100万元,同比增长32.49%;

8、卫生健康支出2882万元,同比下降52.31%;

9、节能环保支出730万元,同比增长234.86%;

10、城乡社区支出1552万元,同比增长73.99%;

11、农林水支出4603万元,同比增长31.29%;

12、交通运输支出1464万元,同比增长895.92%

13、资源勘探工业信息等支出0万元,同比增长0%;

14、商业服务业等事务47万元,同比增长20.51%;

15、金融监管等事务0万元,同比减少100%;

16、自然资源海洋气象等支出102万元,同比下降16%

17、住房保障支出853万元,同比增长100%

18、粮油物资储备支出30万元,同比增长100%

19、灾害防治及应急管理支出1596万元,同比增长993.15%;

20、其他支出438万元,同比增长7200%;

21、债务付息支出551万元,同比增长0.18%;

22、债务发行费用支出12万元,同比增长100%。

23、债务还本支出0万元,同比增加0万元(线下支出)⠼/span>

(二)主要增减因素及特点分析

1-3月各项支出大类同比上年支出分析来看,总体呈增长趋势,支出增减情况具体分析如下:

1.一般公共服务支出。1-3月累计完成8770万元,同比增加3096万元,同比增长54.56%,主要原因为:补发2021年基础性绩效奖励工资和2021年10月至12月基本工资增资

2.公共安全支出。1-3月累计完成5982万元,同比增长1741万元,同比增长41.05%。主要原因为:一是补发2021年基础性绩效奖励工资和2021年10月至12月基本工资增资。二是上年同期到位新增债券3000万元,本年到位5000万元,已支出2683万元。

3.教育支出。1-3月累计完成8509万元,同比增加1497万元,同比增长21.35%。主要原因为:一是补发2021年基础性绩效奖励工资和2021年10月至12月基本工资增资二是补发2014年至2019年特岗教师中央艰苦偏远地区津贴625.08万元。

4.卫生健康支出。1-3月累计完成2882万元,同比减少3161万元,同比下降52.31%。主要原因为:一是补发2021年基础性绩效奖励工资和2021年10月至12月基本工资增资二是疫情防控所有日常运转支出、疫情检查点伙食费、应急救援物资、购置设备等资金均在2100409重大公共服务科目反映。全县安排疫情防控资金3012.3万元,截止3月底实际支出225.2万元。

5.节能环保支出。1-3月累计完成730万元,同比增长512万元,同比增长234.86%。主要原因为:一是补发2021年基础性绩效奖励工资和2021年10月至12月基本工资增资;二是上级专项资金未支付

6.城乡社区支出。1-3月累计完1552万元,同比增加660万元,同比增长73.99%,主要原因为:补发2021年基础性绩效奖励工资和2021年10月至12月基本工资增资

7.农林水支出。1-3月累计完成4603万元,同比增长1097万元,同比增长31.29%,主要原因为:一是补发2021年基础性绩效奖励工资和2021年10月至12月基本工资增资二是扶贫资金支付2573万元,支付进度较上年有所增加。

8.商业服务业等支出。1-3月累计完成47万元,同比增加8万元,同比增长20.51%。主要原因为:补发2021年基础性绩效奖励工资和2021年10月至12月基本工资增资。

9.住房保障支出。1-3月累计完成853万元,同比增加853万元,同比增长100%。主要原因为:今年将人员住房公积金从各单位主科目中调整至住房保障支出科目中,导致支出增加。

(三)民生支出情况

2022年,阿合奇县聚焦社会WD和长治久安总目标,大力支持新冠肺炎疫情防控方面支出,按照“保工资、保WD、保运转、保基本民生”的要求,合理调整支出结构,为落实总目标提供资金保障1-3月,全县13个民生支出科目27434万元,占一般公共预算支出的61.26%。主要保障的民生支出有:全县1月至3月人员工资19240.778263万元、基础性绩效奖励工资2928.95万元、基本工资调资504.89万元、年终一次性绩效发放1206.109万元,安排全县疫情防控资金3012.3万元,截至目前支出225.2万元、各项惠农补贴资金3205万元扶贫资金支出2573万元、直达资金支出7071万元、新增债券支出3683万元。

在加快预算执行方面采取的措施及取得的成效

一是人员工资性支出、年初预算的包干经费能做到按月下拨、足额保障,建立工资发放常态机制,于每月10号前将工资足额发放到位;二是加大直达资金扶贫资金、债券资金的支付进度,每月按时发放各类惠民补贴。三优先保障疫情、维护社会WD等支出。四是专项资金到位三个工作日内,财政依据上级来文下达本县资金文件,全额下达预算指标,督促行业主管部门尽快按国库集中支付方式支付资金。

四、财政收支预算执行特点

收入方面:截止3月底,阿合奇县一般公共预算收入完成873万元,增收92万元,比上年同期增长11.78%。全县一般公共预算收入总体保持平稳增长,税收收入较上年同期有小幅增长。

支出方面:阿合奇县坚持“保工资、保基本民生、保稳定、保运转”的原则,调整优化支出结构,全力保障社会稳定、脱贫攻坚、民生改善等重点工作支出,加强直达资金、政府债券支出管理工作,在严格防范支付风险的前提下,加快资金支付进度,避免资金长期滞留国库。

五、当前经济和财政运行中存在的突出问题和矛盾

一是增收形式异常严峻我县税源结构单一,没有新的经济增长点,无法带动结构性产业增长;新的税源较少,公共财政收入非常有限,受减税降费和新冠肺炎疫情的影响,完成公共财政收入较以往年度有较大的困难二是收支矛盾异常突出。我县财政收入不合理,可用财力增长缓慢。财政收入主要来源为上级部门下拨的一般转移支付资金和专项转移支付资金,而县级财政收入自给率只有4%。三是刚性支出增长过快,超出承受能力。近年来上级出台了一系列增支规定,如对维稳、科技、教育、农业、扶贫、卫生、计生等方面的投入都确定了占财政支出的比重,并根据上级指示精神加大了对维稳工作的资金支持力度,支出超出承受能力。

六、下一步工作思路

一是积极与税务部门协调沟通,加强收入分析预测;坚持依法征收,应收尽收。强化税收征管调度,加强非税收入管理,提升财政收入质量;二是进一步优化财政支出结构,做好资金保障能力。在财政支出安排上努力做到“六稳”、“六保”,压缩“三公”经费。三是深化预算管理改革,加大预算的执行力和约束力,提高部门的科学性和透明度。进一步规范财政预决算信息及“三公”经费公开工作,主动接受社会监督。四是继续深化财政改革,提高财政管理水平。加快国库集中支付改革,所有财政资金实行国库集中支付方式;五是全面实行预算绩效管理。所有财政资金按照“花钱必问效、无效必问责”的要求开展预算绩效管理工作;加大盘活存量资金清理力度,对各预算单位符合盘活存量资金要求的一律上缴国库。七是强化政府债务管理,积极争取新增债券资金,主动化解政府存量债务和违规隐性债务,切实防范政府债务风险,做到政府违规举债零控制。

阿合奇县财政局      

202242日      

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