今天是:
领导之窗
  • 领导讲话
  • 公告公示
  • 政策法规
  • 人事任免
  • 劳务输出
  • 援疆工作
  • 招商引资
您现在的位置:领导之窗>>公告公示
关于阿合奇县2015年财政预算执行情况和2016年财政预算(草案)的报告
2016-08-17

---2016年1月13日在阿合奇县第十五届

人民代表大会第六次会议上

阿合奇县财政局局长    张 东

主任、副主任、各位委员:

我受阿合奇县人民政府的委托,向大会作《关于阿合奇县2015年财政预算执行情况和2016年财政预算(草案)的报告》,请予审议,并请各位委员和列席代表提出意见。

一、阿合奇县2015年财政预算执行情况

2015年,财政工作在县委的正确领导下,在县人大常委会的监督下,紧紧围绕年初确定的目标任务,认真落实自治州财政工作会议精神,大力组织财政收入,不断优化支出结构,积极推进各项改革,切实强化财政职能,全力落实扩内需、保增长、惠民生、促改革的一系列政策措施,着力推进财政科学化精细化管理,为全县经济和社会稳定提供了坚实的财力保障。

(一)2015年财政收入完成情况

2015年我县财政收入完成9100万元,为调整预算数11000万元的82.7%,较上年同期9229万元减收129万元,减少1.4%;公共财政收入完成7751万元,为调整预算数8900万元的87.1%,较上年同期7748万元增收3万元,增长0.04%。其中:税收收入完成4596万元,为调整预算数7000万元的65.7%,较上年同期5923万元减收1327万元,减少22.4%。非税收入完成3155万元,为调整预算数1900万元的166.1%,较上年同期1825万元增收1330万元,增长72.9%。

1、税收收入

(1)增值税完成1011万元,为调整预算数1015万元的99.6%,较上年同期920万元增收91万元,增长9.9% 。

(2)营业税完成2015万元,为调整预算数4198万元的48%,较上年同期3556万元减收1541万元,减少43.3% 。

(3)企业所得税完成491万元,为调整预算数620万元的79.2%,较上年同期515万元减收24万元,减少4.7%。

(4)个人所得税完成385万元,为调整预算数532万元的72.4%,较上年同期457万元减收72万元,减少15.8%。

(5)城市维护建设税完成286万元,为调整预算数420万元的68.1%,较上年同期334万元减收48万元,减少14.4%。

(6)房产税收入完成24万元,为年初调整预算数40万元的60%,较上年同期34万元减收10万元,减少29.4%。

(7)印花税收入完成34万元,为调整预算数42万元的81%,较上年同期35万元减收1万元,减少2.9%。

(8)城镇土地使用税收入完成3万元,为调整预算数7万元的42.9%。较上年同期5万元减收2万元,减少40%。

(9)车船税收入完成62万元,为调整预算数56万元的110.7%,较上年同期49万元增收13万元,增长26.5%。

(10)耕地占用税收入完成225万元,年初未安排预算。

(11)契税收入完成60万元,为调整预算数70万元的85.7%,较上年同期18万元增收42万元,增长233.3%。

2、非税收入

(1)专项收入完成291万元,为调整预算数209万元的139.2%,较上年同期202万元增收89万元,增长44.1%。

(2)行政事业性收费收入完成1034万元,为调整预算数543万元的190.42%,较上年同期1338万元减收304万元,减少22.72%。

(3)罚没收入完成104万元,为调整预算数95万元的109.5%,较上年同期90万元增收14万元,增长15.6%。

(4)国有资源(资产)有偿使用收入1726万元,为调整预算数1053万元的163.91%,与上年同期195万元增收1531万元,增长785.13%。

3、基金收入

基金收入完成1349万元,为调整预算数2100万元的64.2%,较上年同期1481万元减收132万元,减少8.9%。

(三)2015年财政支出完成情况

2015年财政支出为117741万元,为调整预算数116728万元的100.9%,较上年同期107870万元增支9871万元,增长9.2%。

1、公共财政支出

(1)一般公共服务支出18535万元,为调整预算数16846万元的110%,较上年同期14974万元增支3561万元,增长23.8%。

(2)国防支出6万元,为调整预算数25万元的24%。较上年同期0万元增支6万。

(3)公共安全支出4903万元,为调整预算数6120万元的80.11%,较上年同期4811万元增支92万元,增长1.9%。

(4)教育支出20618万元,为调整预算数19652万元的104.92%,较上年同期19815万元增支803万元,增长4.1%。

(5)科学技术支出完成1318万元,为调整预算数1455万元的90.6%,较上年同期1300万元增支18万元, 增长1.4%。

(6)文化体育与传媒支出2319万元,为调整预算数1810万元的128.1%,较上年同期1694万元增支625万元,增长36.9%。

(7)社会保障和就业支出9319万元,为调整预算数10123万元的92.1%,较上年同期7839万元增支1480万元, 增长18.9%。

(8)医疗卫生支出9596万元,为调整预算数8530万元的112.5%,较上年同期6811万元增支2785万元,增长40.9%。

(9)节能环保支出6242万元,为调整预算数6430万元的97.1%,较上年同期5936万元增支306万元,增长5.2%。

(10)城乡社区事务支出4613万元,为调整预算数7620万元的60.5%,较上年同期7169万元减支2556万元,减少35.7%。

(11)农林水事务支出28189万元,为调整预算数21540万元的130.9%,较上年同期22656万元增支5533万元,增长  24.4%。

(12)交通运输支出428万元,为调整预算数335万元的127.8%,较上年同期487万元减支59万元,减少12.1%。

(13)资源勘探电力信息等事务支出211万元,为调整预算数230万元的91.7%,较上年同期182万元增支29万元,增长  15.9%。

(14)商业服务业等事务支出363万元,为调整预算数255万元的142.4%。较上年同期209万元减支154万元,减少73.7%。

(15)金融监管等事务支出35万元,为调整预算数10万元的350%。较上年同期5万元增支30万元,增长600%。

(16)国土资源气象等事务支出846万元,为调整预算数730万元的115.9%,较上年同期488万元增支358万元,增长  73.4%。

(17)住房保障支出2902万元,为调整预算数3155万元的 92%,较上年同期6056万元减支3154万元,减少52.1%。

(18)粮油物资管理事务支出0万元,为调整预算数15万元的0%。较上年同期272万元减支272万元。

(19)其他支出5559万元,为调整预算数9497万元的58.65%,较上年同期4776万元增支783万元,增长16.4%。

2、基金支出

基金支出完成1739万元,为调整预算数2350万元的74%。较上年同期2390万元减支651万元,减少27.2%。

二、2016年我县财政预算(草案)安排情况

(一)财政收入安排

2016年财政收入建议安排10081万元,较上年实际完成数9100万元多安排981万元。

1、税收收入安排5732万元,较上年实际完成数4596万元多安排1136万元。

2、非税收入安排2880万元,较上年实际完成数3155万元少安排275万元。

3、基金收入安排1469万元,较上年实际完成数1349万元多安排120万元。

(二)财政支出安排

2016年财政支出建议安排124350万元较上年实际完成   117741万元多安排6609万元。

1、一般公共服务支出安排19250万元。

2、国防支出安排10万元。

3、公共安全支出安排5560万元。

4、教育支出安排22580万元。

5、科学技术支出安排1450万元。

6、文化体育与传媒支出安排2740万元。

7、社会保障和就业支出安排10870万元。

8、医疗卫生支出安排9250万元。

9、环境保护支出安排4887万元。

10、城乡社区事务支出安排5090万元。

11、农林水事务支出安排25773万元。

12、交通运输支出安排450元。

13、资源勘探电力信息等支出安排240万元。

14、商业服务业等事务支出安排300万元。

15、金融监管等事务支出安排10万元。

16、国土资源气象等事务支出安排820万元。

17、住房保障支出安排5510万元。

18、其他支出安排7890万元。

基金支出安排1670万元。

(三)2016年财政预算(草案)的说明

按照《预算法》规定,必须按照实有财力编制平衡预算,2016年计划财政收入10081万元,2016年州财政局按照新的体制结算办法,核定阿合奇县全年转移支付补助为56443万元,奖励工资662万元,专项资金56652万元,农村税费改革转移支付资金512万元;以上合计为124350万元。这样我县2016年可动用财力为124350万元,我们只能在此范围内安排财政预算支出。

三、2016年的财政工作思路

(一)采取积极措施增加财政收入,确保全年预算任务的完成。

(二)继续从严控制一般性支出。

(三)进一步调整和优化财政支出结构,加大民生投入,保持社会和谐稳定。

(四)继续深化财政改革,不断推进财政管理的科学化精细化水平。

(五)积极争取上级部门项目和资金支持力度。

(六)切实加大财政监管力度,确保财政资金安全。

  各位代表,新的一年,我们将在县人大及其常委会的监督下,在社会各界的关心和支持下,锐意改革,扎实工作,确保全年各项财政工作任务圆满完成,为促进阿合奇县经济平稳较快发展,全面建设小康社会做出新的更大贡献!

我的报告完了,谢谢大家!